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武汉音乐学院2017年度部门决算公告

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 19:21:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)及《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》(鄂财教发〔2018〕82号)文件精神,现将我院2017年部门决算及“三公”经费决算等信息予以公开。

  第一部分:单位概况

  一、基本情况

  武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。学校座落在历史悠久、人文荟萃的武昌古城,解放路校区位于湖北省武汉市武昌区解放路255号,毗邻的滨江校区位于武昌区张之洞路1号。

  1953年,由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校之音乐部分组建而成的中南音乐专科学校,是武汉音乐学院的建校起点。由此前溯,上述三校之音乐部分的各自前身,中南文艺学院的前身中原大学文艺学院及其在1949年接管的武昌艺术专科学校和在1950年并入的湖南大学文艺学院;组成华南人民文学艺术学院的广东省立艺术专科学校、广州市立艺术专科学校和香港中华音乐院;广西省立艺术专科学校的前身广西省 立艺术师资培训班等,她们共同构成了武汉音乐学院丰富多样、积淀深厚的音乐教育历史传承。1958年,中南音乐专科学校与武汉艺术师范学院合并,组建湖北艺术学院(1972-1978年用“湖北艺术专科学校”名)。1985年改建定名为武汉音乐学院。

  学校以“立德树人”根本任务,扎实推进内涵式发展;遵循高等艺术教育发展规律,深化教育教学改革,着力提升人才培养质量,坚持“艺术表演、艺术创作、理论研究”三位一体的学科建设方针,传承创新优秀音乐文化,发挥荆楚优秀传统音乐文化的特色优势,服务国家和湖北经济文化建设;秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,建设“国内一流、世界知名”高水平音乐学院,培养德智体美全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

  学校是全国首批获得硕士学位授予权的音乐院校之一,现有艺术学和法学(马克思主义理论?思想政治教育)两个硕士学位授予点,以全日制本科和研究生学历教育为主,适当开展适应社会需要的其它类型教育。现有作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、研究生部、思想政治课部、公共基础课部、继续教育学院(含成人本科教育)、附属中学、附属小学等教学单位。有从音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生的教育层级。

  学校国家级音乐表演实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一,“音乐表演”、“音乐学”、“录音艺术”3个专业是国家级特色专业,学校是湖北省高校第一批省级重点学科建设单位,是湖北省“人文社科基地”之一。学校充分发挥音乐与舞蹈学湖北省重点学科、音乐创作湖北省协同创新中心等学科专业建设平台,东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列艺术实践平台,学报《黄钟》(为全国8种音乐类中文核心期刊之一)的成果发布平台,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进文化传承创新,服务国家和湖北经济社会文化发展。

  二、机构设置

  武汉音乐学院现有内设机构44个,其中教学单位13个,党群行政教辅机构28个,后勤机构3个。

  学校内设教学单位有:作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、思想政治课部、公共基础课部、继续教育学院、附属中学(附属小学)等教学单位。

  学校内设党群行政教辅机构有:学院办公室、档案馆(校史馆)、党委组织部(党校)、人事处(教师发展中心)、党委宣传部(院报)、党委统战部、纪委监察室、院工会、离退休工作处、教务处、研究生部(学位办)、科研处、学科建设与规划办公室、艺术实践处、外事处、港澳台事务办公室、学工处(部)、团委、招生就业处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、保卫处(人武部)、网络信息中心、图书馆、《黄钟》编辑部、湖北音乐博物馆、校友办公室。

  学院内设后勤机构有:后勤基建管理处、后勤服务公司、医疗中心。

  第二部分:部门决算信息公开表格

  第三部分:2017年部门决算情况说明
  一、收支决算总体情况
  (一)收入决算总体情况
  1.收入决算总体情况
  2017年度收入19,523.64万元,其中公共预算财政拨款(补助)19,206.48万元,其他收入317.16万元;公共预算财政拨款(补助)中经费拨款(补助)8,449.14万元,一般非税收入拨款10,273.34万元,国有资产收益拨款484万元。
  2.本年收入较上年变化及原因分析
  本年收入对比上年减少704.97万元,减少3.48%。其中:(1)经费拨款(补助)减少625.86万元,主要是财政项目补助减少;(2)一般非税收入拨款减少555.85万元,系学院非税收入安排的部分项目没有执行完;(3)行政事业单位国有资产收益拨款增加333万元,系学院动用以前上缴国有资源有偿使用费结余等财政专户款安排了本年的非税收入预算;(4)其他收入增加143.74万元,主要是横向科研经费收入、艺术实践演出收入同比增长。
  (二)支出决算总体情况
  1.支出决算总体情况
  2017年总支出20,834.12万元,其中:基本支出17,734.86万元,项目支出3,099.27万元。按经济支出分类,人员经费支出13,010.22万元,其中:工资福利支出8,076.46万元,对个人及家庭补助支出4,933.76万元;公用经费支出7,823.90万元,其中:商品和服务支出5,148.55万元,其他资本性支出2,675.35万元。
  2.本年支出较上年变化及原因分析
  本年支出比上年增加2,646.10万元,增加14.55%,其中:基本支出比上年增加1,859.88万元,项目支出较上年增加786.22万元。
  人员经费支出较上年增加1,328.08万元,其中工资福利支出增加819.81万元,对个人及家庭补助支出增加508.27万元,主要原因一是学院根据省养老保险改革相关文件精神执行新工资标准,二是离退休人员工资增长,三是学院每年正常的职称晋升、新进教职工等因素引起的人员经费的增长。
  公用经费支出较上年增加1.318.02万元,其中商品和服务支出增加256.95万元,其他资本性支出增加1,061.07万元。主要是2017年学院加快预算执行力度,以前年度因故未执行完的延续性项目已在2017年基本执行完毕。
  二、财政拨款收支决算情况
  (一)财政拨款收入总体情况
  学院2017年财政拨款收入19,206.48万元,对比年初预算数20,171.80万元减少965.32万元,减少4.79%。其中:(1)财政拨款补助决算数对比预算数增加1,139.34万元,主要原因一是年中财政追加2017年高等教育综合奖补资金等财政拨款1,158.86万元,二是年初学生资助项目经费19.52万元未实现且当年未确认收入(评选人数指标结余);(2)一般非税收入拨款决算数对比预算数减少2,104.66万元,减少17%,减少主要原因一是维修工程项目尚未竣工、部分设备已进入政府采购流程,处于备货期尚未验收,留待下年结算,未实现本年度支出进而无法确认为本年收入;二是年初预算根据省养老保险改革文件精神安排了省直养老保险改革过渡期内(2014.10-2017.3)的工资标准差额、单位负担的养老保险、职业年金等,因社保机构未能完成信息对接我院当年未予执行。
  (二)财政拨款支出总体情况
  学院2017年财政拨款支出20,772.14万元,对比年初预算数20,171.80万元增加600.34万元,增加2.98%。其中基本支出17,724.03万元,占总支出的85.33%;项目支出3,048.11万元,占总支出的16.67%。
  人员经费支出13,174.85万元,对比年初预算减少1084.86万元,其中:工资福利支出减少3,227.54万元,对个人及家庭补助支出增加2142.68万元,主要原因一是根据《省财政厅关于保障省直部门退休人员退休费发放有关问题的通知》(鄂财预发[2017]2号)精神,退休人员在过渡期内退休费由单位编列的养老保险缴费和职业年金缴费先行垫付,实际支出的统筹内退休费(年初预算安排在“工资福利支出”)记入“对个人和家庭补助—退休费”科目,导致工资福利支出减少,对个人和家庭补助支出增加;二是年初预算根据省养老保险改革文件精神安排了省直养老保险改革过渡期内(2014.10-2017.3)的工资标准差额、单位负担的养老保险、职业年金等,因社保机构未能完成信息对接我院当年未予执行。
  公用经费支出7,597.29万元,对比年初预算增加1,785.20万元,其中:商品和服务支出增加421.07万元,其他资本性支出增加1,364.13万元。增长的主要原因一是年中财政追加项目拨款对应增加支出;二是按照预算编报口径,用以前年度已转入实拨资金账户的财政拨款结转资金安排的预算支出不在财政拨款收支预算数中反映,而学院使用该资金形成的支出反映为一般公共预算财政拨款支出。本年学院加快预算执行力度,以前年度因故未执行的部分延续性项目已在2017年基本执行完毕。
  三、关于“三公”经费支出说明
  2017年,学院因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共计44.81万元,较上年支出减少0.87万元,较年初预算数减少35.19万元。学院“三公”经费决算支出全部由其他纳入预算管理的非税拨款开支,未使用经费拨款及其他收入开支“三公”经费。
  1、因公出国(境)费决算23.92万元,较上年减少0.06万元,下降0.24%,较年初预算数减少7.08万元。学院2017 年安排出国组团4个,全年因公出国累计6人次。
  2、公务用车购置及运行费决算10.55万元,较上年减少0.81万元,下降7.09%,较年初预算数减少8.45万元。学院没有新购置公务用车,保持业务用车数量6辆。
  3、公务接待费决算10.34万元,包含全院各层次(行政、后勤、教学、科研、艺术实践)所有接待支出,较上年支出减少0.01万元,下降0.05%,较年初预算数减少19.66万元。学院2017年公务接待共125批次,共接待国内外专家917人次,其中外事接待批次49批,外事接待人次201人次。
  四、关于机关运行经费支出说明
  2017年财政资金安排基本支出中的日常公用经费支出5,689.40万元,较上年实际支出5,167.62万元增加521.78万元,主要原因是以前年度因故未执行的部分延续性项目已在2017年基本执行完毕。
  五、关于政府采购支出说明
  2017年政府采购支出总额3,499.91万元,其中:政府采购货物支出2,391.82万元、政府采购工程服务支出717.65万元、政府采购服务支出390.44万元。授予中小企业合同金额3451.64万元,占政府采购支出总额的98.62%。
  六、关于国有资产占用情况说明
  截止2017年12月31日,学院共有车辆6辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万以上专用设备6台(套)。
  七、关于2017年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及2个项目,涉及金额1,555.83万元,占一般预算公共预算项目支出总额的51.04%。从评价情况来看,2个项目评价均为“优”。
  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评得分90.93分,评价等级为“优”。学院严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格按项目方案组织实施,较好地完成了年初预算设定的绩效目标,整体支出控制在预算范围内,绩效目标明确、合理。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  1、2017年高等教育事业发展专项项目绩效自评综述:
  项目全年预算数为575.80万元,执行数为575.80万元,完成预算的100%。
  (1)主要产出和效果
  湖北省高等学校创新创业教育改革专项:申报获批国家级大学生创新创业训练计划项目立项 8 项,申报获批省级大学生创新创业训练计划项目立项 17 项;项目成果《二胡练习曲 500 首》获得省级大学生优秀科研成果一等奖;制定《武汉音乐学院在线课程教学管理办法(试行)》,项目成果实际运用率达到 87.50%;2017 年度实现 78 名学生创新创业;获得创新创业大赛奖项 2 项。
  高校科技能力创新工程项目:发表学术论文7篇,举办音乐会2场,申请获批“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目”1项。
  湖北省大学生体育艺术活动专项:举办10场高雅艺术进校园音乐会。
  湖北高校省级实习实训基地建设计划项目:在省级校外大学生实习实训基地举办10场音乐会。
  2017 年省属高校优势特色学科群建设专项:引进高水平学科带头人4人,举办学科群服务社会专场音乐会20场,开办学术讲座16场,出版著作/论文/专辑7部,优势学科群建设满意度96.68%。
  高校人文社科重点研究基地建设计划项目:举办学术论坛、研讨会25次,完成学术论题5项。
  高校辅导员奖励项目:奖励优秀辅导员12人,辅导员奖励合规率100%,学生满意率达到 100%,辅导员满意率达到 100%。
  高校哲学社会科学繁荣计划项目:我校人文社会科学专项研究课题省级以上报刊公开发表论文 13 篇,其中 CSSCI 期刊论文 3 篇;人文社会科学专项获奖2项。
  2017年招生专项:顺利完成附中、普通本科、成人教育、硕士研究生和港澳台本科的录取工作,并承担 2017 年湖北省音乐学类、舞蹈
  学类和戏剧与影视学类(表演专业)招生统一考试,共计 7 个批次;招生录取合格率达到 100%;报考学生满意度达到 100%。
  2017 年师生艺术实践专项:举办师生艺术实践专项音乐会50场,获得国家级、省级文化活动奖项19项,新增校外实践实习基地 3 个。
  (2)发现的问题及原因:
  一是预算针对性不够,工作计划性需加强,预算执行的均衡度有待提高;二是绩效指标偏多,部分指标彼此之间存在交叉重复,可评性与可衡量性不足,未全面彰显项目效益;三是与项目绩效管理相关的基础数据收集尚不够充分。
  (3)下一步改进措施:一是充分发挥预算绩效目标管理的导向作用,将预算编制与项目工作计划有机结合,细化预算项目支出,提高资金使用的针对性,提升财政资金使用效益;二是科学优化绩效指标,根据相关性、重要性的原则,结合学校实际,科学完善绩效指标;三是完善基础信息工作管理,建立健全相关的基础数据记录管理制度。
  本项目绩效绩效评价详细情况见附件1:《武汉音乐学院2017年高等教育事业发展专项绩效目标自评表》
  2、2017年学生资助工作专项项目绩效自评综述:
  项目全年预算数为1084.05万元,执行数为980.03万元,完成预算的90.40%。
  (1)主要产出和效果:
  实际按评定结果发放完成率100%,规定时间内发放及时率100%,评审、发放合规率100%,预算执行率90.40%,获得国家助学金资助的家庭经济困难本科学生共计 1,209 人次,无辍学情况发生,学校家庭经济困难毕业生共 211 人,全部顺利实现就业,就业率达到100%,研究生就业情况值 95.57%,项目制度运行保障程度评定为“基本可持续”,学生满意度100%。
  (2)发现的问题及原因:一是项目预算编制的前瞻性有待提高,部分绩效指标需进一步细化和量化;二是与项目相关的信息化建设尚不完善;三是尚未建立有针对性的项目考评制度及其实施细则,不利于提高绩效评价质量和结果运用。
  (3)下一步改进措施:一是推行“专岗专人,专人专责”,明确岗位任务、职责和权限,归口管理全院奖助学金评审发放工作;二是完善信息系统功能,研究生奖学金评审的基础数据尽快实现电子化、信息化,强化评比过程的电子系统节点控制,提升评比工作效率;三是落实人事考核制度,以项目绩效目标为导向,贯彻执行责任追究制,加强廉政建设和工作作风建设,提高评审人员的责任意识和风险防范能力;四是增强绩效指标的可衡量性。尽可能采用量化标准来评价质量指标的预期实现情况,提升绩效评价的客观性和准确性;五是进一步细化绩效指标。根据奖助学金的具体项目,项目相关单位积极协商,有针对性地设置核心指标,以充分反映项目绩效目标的实现程度;六是发挥绩效指标的导向作用。资助项目的社会效益涉及面较广,应关注学生在学术科研和艺术实践上取得的成绩,以及顺利完成学业后的就业情况,通过增设国奖学生综合测评成绩、家庭经济困难毕业生就业率等重要指标进行科学评价。
  本项目绩效绩效评价详细情况见附件2:《武汉音乐学院2017年学生资助工作专项绩效评价目标自评表》。
  第四部分 名称解释
  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (四)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。
  (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (六)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):为高校学生培养经费。
  (七)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业学校的支出。
  (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  (九)医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (十)基本支出:指高等学校为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1、《武汉音乐学院2017年高等教育事业发展专项绩效目标自评表》
  2、《武汉音乐学院2017年学生资助工作专项绩效评价目标自评表》


  武汉音乐学院
  2018年8月30日

责任编辑:梁唯雅

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